| 0000030596 |
CP 19 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
27,96 € |
14.07.2021 |
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030599 |
CP 14 Jakubíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barbora Jakubíková |
|
|
65,60 € |
20.07.2021 |
|
22.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030590 |
35012 ZPC 12 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
13.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030595 |
CP 17 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
13,70 € |
14.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030591 |
35012 ZPC 13 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
575,00 € |
13.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030594 |
CP 16 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
13,70 € |
14.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030571 |
35003 ZPC 9 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
890,00 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030582 |
ZPC záloha 5 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
375,00 € |
12.07.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030572 |
35003 ZPC 10 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
890,00 € |
29.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
70,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
preplatenie kávovaru |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
68,70 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030420 |
licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Atlassian Pty Ltd. |
|
|
1 750,00 € |
10.06.2021 |
|
14.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030162 |
CP Gállová 1/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
18,26 € |
18.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030229 |
preplatenie letenky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
133,95 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030231 |
ZPC záloha 2 Olšinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
710,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030030 |
znalecký posudok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Viliam Antal |
0000000F |
|
470,00 € |
05.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030805 |
ZPC 14 Antalík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
371,00 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030697 |
Záloha Šatka 25/2021 - 35 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šatka Ladislav |
00030000 |
|
575,00 € |
30.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030699 |
Zál. Šatka 27/2021 -35010 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šatka Ladislav |
00030000 |
|
575,00 € |
31.08.2021 |
|
07.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030698 |
Záloha Majerníková 26/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
00100000 |
|
575,00 € |
30.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030937 |
ochranné rúška EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
720,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030938 |
ochranné rúška EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
720,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030881 |
ochranné rúška EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
720,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
ochranné rúška SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
ochranné rúška SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030064 |
poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
52,80 € |
30.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030936 |
prenájom priestiriv QUANT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
600,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030834 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030834 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
