| 0000030015 |
Preplatenie kalendárov2ks |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
11,90 € |
13.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030794 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
22,46 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030923 |
preplatenie nákup občerst |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
19,76 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031004 |
prepojenie databázy Europ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Syntelia s.r.o. |
55110037 |
|
9 800,00 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031004 |
prepojenie databázy Europ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Syntelia s.r.o. |
55110037 |
|
9 800,00 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031061 |
TPC 298/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Švec Viktor |
|
|
115,05 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031062 |
TPC 299/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Švec Viktor |
|
|
15,30 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031061 |
TPC 298/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Švec Viktor |
|
|
115,05 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031062 |
TPC 299/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Švec Viktor |
|
|
15,30 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030542 |
plakety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická |
31313833 |
|
280,00 € |
08.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Záloha ZPC 23/2023 Studen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Studená Ivana Ing. |
|
|
336,82 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030115 |
TCP 399/2022 Studen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Studená Ivana Ing. |
|
|
73,46 € |
06.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030622 |
Nájom 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030518 |
nájom 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
05.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030360 |
Prenájom priestorov 4/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030290 |
Elektrina 1.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 418,96 € |
18.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
Prenájom priestorov 03/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030187 |
Prenájom priestor. 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030104 |
Prenájom priestorov1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030092 |
Elektrina 10,11,12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 279,69 € |
01.02.2023 |
|
07.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030048 |
Nájomné 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
23.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030001 |
nájom 11/2022 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 585,98 € |
04.01.2023 |
|
09.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030693 |
nájom 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
03.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030667 |
elektrina 2.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
853,63 € |
24.07.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030740 |
nájom 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030826 |
nájom 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030839 |
elektrina 3.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,05 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030839 |
elektrina 3.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,05 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030880 |
nájom 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030880 |
nájom 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
