Faktúra č. 0000030542
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická
- IČO: 31313833
- Adresa: Postupimská 37, 040 22 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030542
- Popis fakturovaného plnenia: plakety
- Dátum doručenia: 08.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 280,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030771
- Dátum zverejnenia: 14.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030771 | Zabezpečenie ocenení pre výhercov Národnej ceny kvality v OVP 2023:Drevená plaketa s laserovým výbrusom v počte 4 kscena | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická | 31313833 | 280,00 € | 20.04.2023 | 25.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030004 | internet 12/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 12.01.2021 | 18.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030005 | mobily 12/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 717,69 € | 12.01.2021 | 18.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030003 | pevná linka 12/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 229,48 € | 12.01.2021 | 18.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030007 | mobily Duál 12/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,60 € | 14.01.2021 | 18.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030031 | internet 01/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 09.02.2021 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030032 | pevná linka 01/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 218,84 € | 09.02.2021 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030033 | mobily 01/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 726,78 € | 09.02.2021 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030034 | mobily Duál 01/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,77 € | 09.02.2021 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030075 | mobily 02/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 737,35 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030073 | pevná linka 02/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,31 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030074 | internet 02/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra |