| 0000030608 |
stravné 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 970,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030517 |
stravné 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 267,00 € |
05.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030365 |
Stravné 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 118,50 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
Stravné 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 674,61 € |
03.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
Stravné 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 417,55 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030102 |
Stravné 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 191,92 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030046 |
Stravné 01/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 582,65 € |
23.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030030 |
stravné 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 727,83 € |
17.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030697 |
stravné 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 267,00 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030746 |
stravné 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 926,00 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030811 |
stravné 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 603,60 € |
02.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030883 |
stravné 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 276,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030883 |
stravné 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 276,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030961 |
stravné 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 992,50 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030961 |
stravné 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 992,50 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030233 |
Predplatné ŠKOLA 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
35,00 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030105 |
Workshop Drumb circle |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Drumbľa – Komunitné centrum o.z. |
37956434 |
|
710,00 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030603 |
TPC 176/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ďurčeková Michaela Ing. PhD. |
|
|
125,83 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030591 |
TPC 167/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ďurčeková Michaela Ing. PhD. |
|
|
33,69 € |
29.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030034 |
partnerstvo Lingvakvíz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E@I |
42013551 |
|
2 500,00 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030408 |
Školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030276 |
školenie Postupy účtovani |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
06.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030072 |
Vzdelávacie služby - škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
252,00 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030805 |
školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
28.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
školenie registratúry a a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
168,00 € |
08.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030130 |
Školenie-registr.,archív |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
08.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030141 |
Refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030142 |
Cedefop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
15.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030979 |
analýza EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
5 000,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030979 |
analýza EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
5 000,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
