Faktúra č. 0000030517

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030517
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné 6/2023
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 3 267,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030785
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030785 stravné 6/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 267,00 € 31.05.2023 01.06.2023 31.05.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000031743 údržba plyn. zariadení Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SIMTEC, spol. s r. o. 35765909 2 760,00 € 30.10.2020 03.11.2020 18.11.2020 Faktúra
Tlačiť