| 0000030250 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
14,02 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
ZPC záloha 17 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
800,00 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030178 |
CP 33 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
5,10 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030168 |
CP 46 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
21,14 € |
11.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030177 |
CP 34 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
89,20 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030557 |
CP 248 Hirnerová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hirnerová Marta |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030116 |
daň z nehnuteľností 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 379,85 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030048 |
komunálny odpad 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
517,72 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030813 |
CP 311 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
110,50 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030742 |
CP 278 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
129,96 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030730 |
ZPC záloha 69 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
24.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030623 |
CP 221 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030499 |
ZPC doplatok 37 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
18,48 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030492 |
ZPC záloha 49 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
30.08.2022 |
|
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030448 |
ZPC záloha 39 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
17.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030377 |
ZPC záloha 37 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
110,00 € |
14.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
ZPC doplatok 8 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
82,55 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030246 |
ZPC 13 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
14,77 € |
23.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030144 |
ZPC záloha 8 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
600,00 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030075 |
CP 8 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
14,00 € |
22.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030062 |
ZPC 4 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
17.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030627 |
konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Devín |
31395741 |
|
6 294,00 € |
28.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia |
00158623 |
|
686,80 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030276 |
SOČ 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia J. Andraščíka |
36155993 |
|
34 067,76 € |
01.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030122 |
preplatenie výdavkov Peer |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hrivňáková Štefánia |
|
|
46,94 € |
21.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030649 |
licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
03.11.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030785 |
CP 309 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,70 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030782 |
CP 282 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
108,46 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030783 |
CP 285 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
36,84 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030784 |
CP 300 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
111,72 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
