| 0000030217 |
ZPC záloha 19 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
550,00 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
preplatenie - plakety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
123,36 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030198 |
preplatenie - diplomy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
3,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030200 |
preplatenie - nálepky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
12,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
CP 39 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
50,70 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030091 |
CP 14 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
53,60 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030600 |
ZPC záloha 63 Jelínková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dagmar Jelínková PhDr. |
|
|
690,00 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030574 |
CP 244 Jelínková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dagmar Jelínková PhDr. |
|
|
79,93 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
CP 280 Ňarjaš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Ňarjaš |
00000708 |
|
122,00 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
CP 225 Ňarjaš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Ňarjaš |
00000708 |
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030819 |
CP NP SOK 37 Danišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danišová Daniela |
|
|
19,06 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030665 |
CP SOK 22 Danišová paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danišová Daniela |
|
|
6,40 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daňový úrad |
42499500 |
|
25,00 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
napájací adaptér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
38,20 € |
18.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030149 |
prenosný hlasový komuniká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
102,00 € |
31.03.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030087 |
stropný držiak na datapro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
40,70 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030065 |
notebooky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 534,11 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030054 |
Duál - nájom NR CO 10/21 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
15.02.2022 |
|
18.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
konferencia EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diamond hotels Slovakia, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava |
35838833 |
|
3 320,70 € |
29.06.2022 |
|
04.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030309 |
konferencia EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diamond hotels Slovakia, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava |
35838833 |
|
3 375,00 € |
15.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030671 |
prezentačné predmety Euro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Digitalpartners s.r.o. |
50115570 |
|
2 399,70 € |
10.11.2022 |
|
16.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030482 |
Diners karta 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
407,97 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
Diners karta 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
352,96 € |
26.07.2022 |
|
29.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Diners karta 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
294,03 € |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
Diners karta 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
488,19 € |
25.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030160 |
Diners karta 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
318,18 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030102 |
Diners karta 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
244,63 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030058 |
Diners karta 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
629,68 € |
16.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
Diners karta 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
371,89 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030764 |
ZPC doplatok 58 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
22,30 € |
29.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
