| 0000030607 |
Diners karta 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
264,32 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030486 |
Diners karta 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
130,23 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030455 |
DIPLOMAT DENTAL s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DIPLOMAT DENTAL s.r.o. |
36222089 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030584 |
čipová karta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
35,00 € |
12.07.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030456 |
DIVASI, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DIVASI, s.r.o. |
50197291 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
DMJ market s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DMJ market s.r.o. |
36490661 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030458 |
Dobra Plus Mikula s. r. o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dobra Plus Mikula s. r. o. |
51652943 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030229 |
preplatenie letenky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
133,95 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030930 |
nájom DP KE 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
15.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030849 |
nájom DP KE 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030738 |
nájom DP KE 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030161 |
Nájom DP KE 042021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
18.05.2021 |
|
20.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030137 |
Nájom KE 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
26.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030086 |
Nájom KE 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030068 |
Nájom KE 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
08.03.2021 |
|
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030036 |
DUAL - Nájom KE 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030037 |
DUAL - Nájom KE 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030735 |
nájom DP KE 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030737 |
nájom DP KE 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030736 |
nájom DP KE 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
Dom techniky ZSVTS DE, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
Dom techniky ZSVTS DE, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
DOMÉNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
DOMÉNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030244 |
DOMINANT AUDIT s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOMINANT AUDIT s.r.o. |
43869653 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030246 |
Doprava a mechanizácia a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doprava a mechanizácia a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030246 |
Doprava a mechanizácia a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doprava a mechanizácia a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030623 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dorčáková Lenka |
|
|
92,00 € |
28.07.2021 |
|
30.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030958 |
stravné 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 997,28 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030870 |
stravné 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 822,12 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
