| 0000030201 |
Bel Power Solutions s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bel Power Solutions s.r.o. |
36297364 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
Bel Power Solutions s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bel Power Solutions s.r.o. |
36297364 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
BHP Tatry, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
BHP Tatry, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
BHZ Steel s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHZ Steel s.r.o. |
46206787 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
BHZ Steel s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHZ Steel s.r.o. |
46206787 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030211 |
BILLA s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BILLA s.r.o. |
31347037 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
BONUL, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
|
16 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
BONUL, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
|
16 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030557 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Boris Tetřev - ALTERWEB |
43801692 |
|
90,00 € |
28.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
BotaniQue Art, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BotaniQue Art, s.r.o. |
50634143 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
Branislav Perignat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branislav Perignat |
43483836 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
Branislav Perignat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branislav Perignat |
43483836 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030222 |
Branson Ultrasonic a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branson Ultrasonic a.s. |
50123173 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030963 |
vodné, stočné, zrážky 11 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
07.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030816 |
vodné, stočné, zrážky 09 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030105 |
vodné, stočné, zrážky 03 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
36,21 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030414 |
vodné, stočné, zrážky 05 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030155 |
vodné, stočné, zrážky 04 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
06.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030001 |
vodné, stočné, zrážky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
79,45 € |
12.01.2021 |
|
14.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030644 |
vodné, stočné, zrážky 07 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
vodné, stočné, zrážky 08 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
09.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030581 |
vodné, stočné, zrážky 06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
12.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030223 |
Brose Prievidza, spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Brose Prievidza, spol. s r.o. |
48046434 |
|
23 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030177 |
BSH Drives and Pumps s.r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BSH Drives and Pumps s.r.o. |
36187828 |
|
10 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030437 |
BUILDINGS CITY, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BUILDINGS CITY, s.r.o. (Majiteľ Kongres Hotela ROCA Košice) |
45254389 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
BUILT spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BUILT spol. s r.o. |
36463809 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
BUILT spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BUILT spol. s r.o. |
36463809 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
C.E.S., s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
C.E.S., s.r.o. |
31365060 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
C.E.S., s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
C.E.S., s.r.o. |
31365060 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
