| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030664 |
dodanie a montáž kotla |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
672,00 € |
10.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030678 |
ASV THERM s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
17.08.2021 |
|
24.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030420 |
licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Atlassian Pty Ltd. |
|
|
1 750,00 € |
10.06.2021 |
|
14.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030940 |
audit CEDEFOP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
500,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030406 |
audit EQAVET II |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030407 |
audit EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030592 |
audit BLUESS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
14.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030430 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
6 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030212 |
AUTO - LION s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - LION s.r.o. |
36323675 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
AUTO - VALAS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - VALAS s.r.o. |
31681743 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030217 |
AUTO GÁBRIEL s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO GÁBRIEL s.r.o. |
31699090 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030219 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030093 |
parkovanie BA-582IU 01-03 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
360,00 € |
23.03.2021 |
|
25.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030397 |
oprava vozidla BL-003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
502,68 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
likvidácia vozidiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
540,00 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030126 |
oprava prevodovky BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
360,00 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030029 |
oprava vozidla BL-003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
337,91 € |
04.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
