| 0000030215 |
BONUL, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
|
16 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030216 |
COOP Jednota Námestovo, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
00693804 |
|
6 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030217 |
AUTO GÁBRIEL s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO GÁBRIEL s.r.o. |
31699090 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
BotaniQue Art, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BotaniQue Art, s.r.o. |
50634143 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030219 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030220 |
COOP Jednota Trstená, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo |
36012815 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
Branislav Perignat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branislav Perignat |
43483836 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
Branislav Perignat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branislav Perignat |
43483836 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030222 |
Branson Ultrasonic a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branson Ultrasonic a.s. |
50123173 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030223 |
Brose Prievidza, spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Brose Prievidza, spol. s r.o. |
48046434 |
|
23 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030224 |
CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. |
46569448 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
D & D Richard Dučaj |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D & D Richard Dučaj |
41918088 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
35854171 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
35854171 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
DAJSI fresh s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DAJSI fresh s.r.o. |
46186344 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
DAJSI fresh s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DAJSI fresh s.r.o. |
46186344 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030228 |
Danfoss Power Solutions a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danfoss Power Solutions a.s. |
31626572 |
|
8 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030229 |
preplatenie letenky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
133,95 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
ZPC záloha 1 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
710,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
ZPC záloha 1 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
710,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030231 |
ZPC záloha 2 Olšinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
710,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030232 |
nájom 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
20.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030233 |
Daniela Šuťaková - DANTEX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniela Šuťaková - DANTEX |
44551754 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
DARUS stav s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
DARUS stav s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
DATAGRAM, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
DATAGRAM, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
DC PLUS, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DC PLUS, a.s. |
34110160 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
DDO, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DDO, s.r.o. |
36344541 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
DDO, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DDO, s.r.o. |
36344541 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
