| 0000030060 |
plyn 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
02.03.2021 |
|
08.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030061 |
CP Kuzma 1/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,70 € |
02.03.2021 |
|
08.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030062 |
preplatenie Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
80,00 € |
02.03.2021 |
|
05.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030063 |
SOČ 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajské centrum voľného času |
34056149 |
|
21 670,00 € |
02.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030064 |
poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
52,80 € |
30.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030065 |
pečiatky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
POLYGRAFIA, s.r.o. |
51022478 |
|
118,29 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
elektrina 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030067 |
konferencia EUROPASS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030068 |
Nájom KE 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
08.03.2021 |
|
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030069 |
BOZP, OPP 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
09.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030070 |
nájom 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
09.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
správa a tech. podpora IS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030072 |
video EUROPASS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
09.03.2021 |
|
12.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030073 |
pevná linka 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
220,31 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030074 |
internet 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030075 |
mobily 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
737,35 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030076 |
pomocné manipulačné práce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RAVEN-TRANS Sťahovanie s.r.o. |
51990121 |
|
34,00 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030077 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
10,51 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030078 |
kopírky 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
268,34 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030079 |
stravné lístky 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 957,83 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
Diners karta 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
207,31 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030081 |
PZP BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
31,53 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030082 |
Nájom ZA 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
12.03.2021 |
|
17.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030083 |
Mobily 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
201,60 € |
12.03.2021 |
|
07.05.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030084 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
9,75 € |
16.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030085 |
zásielky 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
15,41 € |
16.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030086 |
Nájom KE 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030087 |
*Nájom NR CO 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030088 |
Nájom NR DP 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030089 |
tablety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
2 993,50 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
