| 0000030315 |
Hotel GLAMOUR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel GLAMOUR s.r.o. |
36684228 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
Hotel Panoráma Trenčiansk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o |
36334227 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
Hotel Panoráma Trenčiansk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o |
36334227 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030317 |
Mesto Sereď |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030318 |
Hotel Solisko, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Solisko, s.r.o. |
46146628 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030319 |
Hotel Turiec, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Turiec, a.s. |
36715425 |
|
7 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
36294659 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
36294659 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030321 |
HUHN PressTech, spol. s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HUHN PressTech, spol. s.r.o. |
34117083 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
Mesto Zvolen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Zvolen |
00320439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
Mesto Zvolen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Zvolen |
00320439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030323 |
Miestny úrad Mestskej čas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom |
00691038 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030323 |
Miestny úrad Mestskej čas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom |
00691038 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030324 |
METAL STEEL INDUSTRY spol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
METAL STEEL INDUSTRY spol. s r.o. |
36390101 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030325 |
HYDAC electronic, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HYDAC electronic, s.r.o. |
36400955 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030326 |
IDONA, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IDONA, spol. s r.o. |
34138277 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
Metro Cash & Carry SR, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
14 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
Metro Cash & Carry SR, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
14 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPLET |
46508368 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPLET |
46508368 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
IKE, spol.s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IKE, spol.s.r.o. |
36057185 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
IKE, spol.s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IKE, spol.s.r.o. |
36057185 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOMAT |
10771760 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
Mgr. Markéta Džupinová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Markéta Džupinová |
46133194 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Ing. František Blažek Aut |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. František Blažek Autocentrum |
30991439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Ing. František Blažek Aut |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. František Blažek Autocentrum |
30991439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Mgr. Sylvia Kohútová, adv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Sylvia Kohútová, advokátka |
42285429 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Mgr. Sylvia Kohútová, adv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Sylvia Kohútová, advokátka |
42285429 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030334 |
Ing. Ján Kuko - REVILO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Ján Kuko - REVILO |
40791785 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030335 |
Miba Sinter Slovakia s.r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miba Sinter Slovakia s.r.o. |
00694321 |
|
19 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
