| 0000030672 |
elektrina 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
56,54 € |
11.11.2022 |
|
18.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030674 |
prenájom priestorov NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Otvor dvor |
42252407 |
|
300,00 € |
11.11.2022 |
|
16.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030673 |
vodné, stočné, zrážky 10 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
11.11.2022 |
|
18.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030671 |
prezentačné predmety Euro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Digitalpartners s.r.o. |
50115570 |
|
2 399,70 € |
10.11.2022 |
|
16.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030668 |
CP SOK 20 Kipsová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kipsová |
|
|
79,68 € |
08.11.2022 |
|
16.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030670 |
ZPC záloha 62 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
290,00 € |
08.11.2022 |
|
11.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030666 |
LINGVAKVÍZ postprodukcia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
550,00 € |
08.11.2022 |
|
11.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030667 |
online konferencia READYC |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
READYCON s.r.o. |
44529341 |
|
360,00 € |
08.11.2022 |
|
11.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030669 |
ZPC záloha 61 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
290,00 € |
08.11.2022 |
|
11.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030661 |
pevná linka 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,21 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030663 |
mobily 2 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
130,46 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030662 |
mobily 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
411,55 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030660 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
42,83 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030664 |
CP SOK 29 Fifiková paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fifiková Soňa Ing. |
|
|
79,88 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030659 |
BOZP, PZS a OPP 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030665 |
CP SOK 22 Danišová paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danišová Daniela |
|
|
6,40 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030657 |
zabezpečenie stánkov MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ATIPIC spol. s r.o. |
36008117 |
|
17 280,00 € |
04.11.2022 |
|
23.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030656 |
zabezpečenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Compass Group Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
4 702,14 € |
04.11.2022 |
|
23.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030658 |
prenájom priestorov MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Motors Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
2 968,80 € |
04.11.2022 |
|
18.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030651 |
plyn 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 075,00 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030655 |
ESET licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
880,00 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030652 |
tlačiarenské služby NP SO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 388,88 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030653 |
účasť na GAUDEAMUS BA 22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
1 245,00 € |
04.11.2022 |
|
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030654 |
ZPC záloha 67 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
1 100,00 € |
04.11.2022 |
|
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030644 |
CP NP SOK 25 Seifertová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
10,65 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030646 |
CP NP SOK 27 Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
79,88 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030639 |
CP NP SOK 16 Prusenková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuzana Prusenková |
|
|
9,35 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030641 |
CP NP SOK 18 Zuščík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuščík Vivienne Bc. |
|
|
11,10 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030647 |
CP NP SOK 28 Kollárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Margita Kollárová |
|
|
83,93 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030643 |
CP NP SOK 24 Berová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
80,53 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
