| 0000030435 |
BOZP, PZS a OPP 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030434 |
pevná linka 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,12 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
mobily 2 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030433 |
mobily 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,68 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030437 |
víťazné poháre a štítky S |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
170,10 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030426 |
CP 92 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
34,80 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
CP 119 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
36,30 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
CP 57 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
32,09 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030429 |
CP 131 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,30 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
CP 58 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
33,39 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
CP 112 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
34,80 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030423 |
energie 2.Q 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 100,70 € |
03.08.2022 |
|
05.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
stravné 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 388,83 € |
03.08.2022 |
|
05.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030421 |
GAUDEAMUS Nitra 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
408,00 € |
28.07.2022 |
|
02.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030420 |
ZPC záloha 45 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
791,00 € |
27.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030419 |
ZPC záloha 44 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
786,00 € |
27.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
Diners karta 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
352,96 € |
26.07.2022 |
|
29.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030416 |
kopírky 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
680,08 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030409 |
záznam konferencie Europa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 040,00 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030407 |
ZPC záloha 43 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
40,00 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030411 |
zakl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030408 |
vodné, stočné, zrážky 06/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030412 |
poistenie BL003DY 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
131,19 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030414 |
prekladateľské služby AGR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
245,70 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030417 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
77,85 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030406 |
ZPC záloha 42 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
40,00 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
nájom 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030413 |
občerstvenie AGROMECHATRO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Prima-Gastro, spol. s r. o. |
52612589 |
|
259,00 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030410 |
GDPR 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030400 |
ZPC 33 Široká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Široká Jana PhDr. |
|
|
250,82 € |
21.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
