| 0000030569 |
DESING OF EXACT ENGINEERI |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DESING OF EXACT ENGINEERING s.r.o. |
48052256 |
|
2 000,00 € |
28.06.2021 |
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030562 |
licencia TeamViewer |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
864,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030565 |
nahrávanie a postprodukci |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
28.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030567 |
Obecný úrad Čaňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obecný úrad Čaňa |
00324060 |
|
2 000,00 € |
28.06.2021 |
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030570 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 478,00 € |
28.06.2021 |
|
29.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030560 |
implementácia GDPR 2/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
70,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030548 |
VLM Auto s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VLM Auto s.r.o. |
36574333 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030543 |
TOKAJ MACIK WINERY, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TOKAJ MACIK WINERY, s.r.o. |
36200905 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030545 |
TRANSATLANTIC ELITE SLOVA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA, s.r.o. |
46484442 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030533 |
SK-CONT s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SK-CONT s.r.o. |
36563731 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030529 |
SECOP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SECOP (Nidec Global Appliance Slovakia s.r.o.) |
35800399 |
|
6 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030516 |
OFZ, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OFZ, a.s. |
36389030 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030530 |
Simona Sochová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Simona Sochová |
52352081 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030532 |
ŠIVINET s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ŠIVINET s. r. o. |
36617792 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030467 |
nájom 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030461 |
deratizácia Bellova |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba |
37080741 |
|
45,00 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030451 |
súťaž GASTRO doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
2 289,77 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030547 |
TTS Martin, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TTS Martin, s.r.o. |
36394327 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030542 |
TITTL s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TITTL s.r.o. |
35776064 |
|
7 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030550 |
ZWL Slovakia-Výroba ozube |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZWL Slovakia-Výroba ozubených kolies Sučany s.r.o. |
36808822 |
|
5 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030549 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. |
35757442 |
|
62 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030541 |
Therma a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Therma a.s. |
31423213 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030546 |
TRiBUTUM s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TRiBUTUM s.r.o. |
52092623 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030544 |
TOMÁŠ GALAMBOŠ - GALATOST |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TOMÁŠ GALAMBOŠ - GALATOSTAV, s.r.o. |
47448890 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030540 |
Tetto PLUS, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tetto PLUS, s.r.o. |
36650056 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030527 |
preplatenie štítkov VELUX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
5,40 € |
22.06.2021 |
|
25.06.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030485 |
Diners karta 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
223,29 € |
22.06.2021 |
|
25.06.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030486 |
Diners karta 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
130,23 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030537 |
Tatry mountain resorts, a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
33 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
