| 0000030621 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
24,65 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030622 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
48,32 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030617 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
23,38 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030616 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
50,20 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030619 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
13,80 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030620 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,60 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030618 |
CP Ondová Andrea |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
13,80 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030614 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
11,05 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030610 |
stravné 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 948,17 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030609 |
BOZP, PZS a OPP 2.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
210,00 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030605 |
právne služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BDM Legal s.r.o. |
36857823 |
|
108,00 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030606 |
poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
126,27 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030608 |
správa a tech. podpora IS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030611 |
CP 7 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
94,60 € |
23.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030607 |
Diners karta 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
264,32 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030603 |
CP 13 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
63,70 € |
20.07.2021 |
|
22.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030602 |
monitorovanie objektu 3.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
20.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030600 |
nájom 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
20.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030604 |
CP 6 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
75,20 € |
20.07.2021 |
|
22.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030601 |
Duál - nájom NR CO 062021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
20.07.2021 |
|
23.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030599 |
CP 14 Jakubíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barbora Jakubíková |
|
|
65,60 € |
20.07.2021 |
|
22.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030598 |
CP 12 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
82,44 € |
19.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030593 |
CP 26 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
12,10 € |
14.07.2021 |
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030597 |
CP 21 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. |
|
|
16,94 € |
14.07.2021 |
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
CP 19 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
27,96 € |
14.07.2021 |
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030595 |
CP 17 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
13,70 € |
14.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030594 |
CP 16 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
13,70 € |
14.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030592 |
audit BLUESS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
14.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030587 |
internet 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
13.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030590 |
35012 ZPC 12 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
13.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
