| 0000030523 |
preplatenie konferencia F |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INAPP |
|
|
199,54 € |
07.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030522 |
preplatenie konferencia E |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INAPP |
|
|
199,54 € |
07.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030520 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
840,00 € |
06.06.2024 |
|
11.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030519 |
torta Európsky deň Kariér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
148,95 € |
06.06.2024 |
|
11.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030518 |
EBSN členský poplatok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
370,00 € |
06.06.2024 |
|
11.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030513 |
nájom 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030508 |
plyn 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
177,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030515 |
technická podpora SCCF 5/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
06.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030517 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
58,38 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030514 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030507 |
PHM 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
274,07 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030510 |
pevná linka 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030511 |
mobily 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
271,85 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030509 |
vodné,stočné,zrážky 5/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030516 |
BOZP,OPP,PZS 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030512 |
kopírky 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
739,43 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
Školenie – Rozvrhovanie a evidencia pracovného času – novela zákonníkapráce 2024:Počet účastníkov: 1Forma školenia: onli |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
03.06.2024 |
10.06.2024 |
|
18.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030506 |
ZPC 36/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
03.06.2024 |
|
07.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030505 |
ZPC 35/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
575,00 € |
03.06.2024 |
|
07.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030893 |
stravné 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
