| 0000030622 |
stravné 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 903,15 € |
04.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030620 |
TPC 222/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
120,98 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030614 |
preplatenie konferenčný p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
16,40 € |
04.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030619 |
TPC 227/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,20 € |
04.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030611 |
BOZP,OPP,PZS 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
03.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030608 |
plyn 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
177,00 € |
03.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030612 |
nájom 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030610 |
stravné 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 233,03 € |
03.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030609 |
vodné,stočné,zrážky 6/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
03.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030605 |
N-profit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
N-profit s.r.o. |
51467071 |
|
1 000,00 € |
01.07.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030602 |
TPC 232/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
12,50 € |
01.07.2024 |
|
10.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030598 |
TPC 223/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
79,40 € |
01.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030607 |
ZPC 27/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Petlušová |
|
|
316,59 € |
01.07.2024 |
|
10.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030601 |
ZPC 30/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
522,24 € |
01.07.2024 |
|
10.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
TPC 241/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
0,84 € |
01.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030604 |
TPC 194/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
351,49 € |
01.07.2024 |
|
10.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030600 |
TPC 3/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
151,52 € |
01.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030606 |
ZPC 26/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
217,91 € |
01.07.2024 |
|
10.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030603 |
TPC 188/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
135,75 € |
01.07.2024 |
|
10.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030599 |
TPC 264/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štubňa Róbert Mgr. |
|
|
7,80 € |
01.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
