| 0000030625 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
20,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030630 |
TPC 171/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
68,66 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030621 |
PHM 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
498,61 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030624 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
19,66 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030633 |
ZPC 38/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
85,71 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030623 |
Elektrina 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
74,18 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030622 |
Nájom 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030529 |
doplatok Telekom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,22 € |
06.07.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030530 |
doplatok Telekom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,60 € |
06.07.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030648 |
Ing. Peter Gerši - GC Tec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 634,00 € |
06.07.2023 |
|
25.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030614 |
Pevná linka 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,28 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030616 |
TPC 172/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
7,30 € |
06.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030617 |
Mladý tvorca 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik |
36855642 |
|
2 963,38 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030613 |
Kopírky 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
848,63 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030615 |
Mobily 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
287,20 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030612 |
ZPC 45/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
71,96 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030611 |
ZPC 46/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
189,49 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030673 |
Zuščík Vivienne Bc. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuščík Vivienne Bc. |
|
|
195,00 € |
03.07.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030608 |
stravné 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 970,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
