| 0000030027 |
BOZP, OPP 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030024 |
plyn 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030023 |
členský poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
8 059,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
pošta EPALE 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
284,05 € |
01.02.2021 |
|
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
ReferNet výstupy 2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
01.02.2021 |
|
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030028 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
96,10 € |
01.02.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030021 |
pošta 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
643,50 € |
28.01.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030020 |
expres kuriér 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
17,81 € |
28.01.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030019 |
spracovanie videa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
28.01.2021 |
|
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
online prenos doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
350,00 € |
28.01.2021 |
|
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
komunálny odpad 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
517,72 € |
28.01.2021 |
|
01.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
RTVS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
955,92 € |
25.01.2021 |
|
28.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030013 |
výkony PCO 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
114,34 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
energie 10-12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 770,59 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030014 |
securiton servis,spol.s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030012 |
GDPR 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030009 |
kopírky 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
941,17 € |
14.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030010 |
Diners karta 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
174,25 € |
14.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030007 |
mobily Duál 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
201,60 € |
14.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030011 |
nájom 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
14.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
