| 0000030711 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
12,05 € |
12.08.2024 |
|
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030707 |
elektrina 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
78,42 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
technická podpora SCCF 7/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
12.08.2024 |
|
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030709 |
pevná linka 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,20 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030703 |
ZPC 41/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
205,00 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030710 |
PHM 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
168,35 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030705 |
TPC 277/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
102,15 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030704 |
TPC 276/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Petlušová |
|
|
403,12 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030706 |
TPC 278/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rigová Edita, Mgr. MPA |
|
|
100,85 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
TPC 231/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Lešková Radka PhD. |
|
|
10,15 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
TPC 271/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Budayová Gabriela Mgr. |
|
|
129,40 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030713 |
TPC 230/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
12,50 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030698 |
vodné,stočné,zrážky 7/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
02.08.2024 |
|
06.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030701 |
kopírky 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
695,26 € |
02.08.2024 |
|
06.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030699 |
plyn 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
177,00 € |
02.08.2024 |
|
06.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030697 |
BOZP,OPP,PZS 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
02.08.2024 |
|
09.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030700 |
stravné 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 131,54 € |
02.08.2024 |
|
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030688 |
TPC 263/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
129,40 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
TPC 267/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
129,40 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
TPC 260/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
135,80 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
