Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030483 SOČ 2024 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola veterinárna 00162370 15 583,74 € 24.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030483 SOČ 2024 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola veterinárna 00162370 15 583,74 € 24.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030483 SOČ 2024 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola veterinárna 00162370 15 583,74 € 24.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030486 TPC 177/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Tokarčík Alexander, PhD. 7,80 € 24.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030486 TPC 177/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Tokarčík Alexander, PhD. 7,80 € 24.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030486 TPC 177/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Tokarčík Alexander, PhD. 7,80 € 24.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030486 TPC 177/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Tokarčík Alexander, PhD. 7,80 € 24.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030488 TPC 198/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vydrová Mária RNDr. 44,33 € 24.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030488 TPC 198/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vydrová Mária RNDr. 44,33 € 24.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030488 TPC 198/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vydrová Mária RNDr. 44,33 € 24.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030491 preplatenie pracovný obed Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 32,20 € 24.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030491 preplatenie pracovný obed Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 32,20 € 24.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030491 preplatenie pracovný obed Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 32,20 € 24.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030482 GDPR 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 24.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030482 GDPR 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 24.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030482 GDPR 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 24.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030482 GDPR 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 24.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030485 TPC 163/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Michaela Ďurčeková 33,64 € 24.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030485 TPC 163/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Michaela Ďurčeková 33,64 € 24.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030485 TPC 163/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Michaela Ďurčeková 33,64 € 24.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »