0000700004 |
Poistenie Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
827,35 € |
03.01.2024 |
|
10.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700109 |
Verejné obstarávanie nové SMV Škoda Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
09.01.2024 |
27.12.2023 |
|
15.01.2024 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700108 |
Stravné január 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
529,06 € |
02.01.2024 |
02.01.2024 |
|
15.01.2024 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700110 |
Oprava sedačky vodiča Škoda SuperB TT004IY |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
150,00 € |
22.01.2024 |
01.01.2024 |
|
30.01.2024 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700002 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.01.2024 |
|
16.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700005 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700001 |
PZP Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
151,19 € |
02.01.2024 |
|
12.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700000 |
Stravné január 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
526,94 € |
02.01.2024 |
|
16.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700408 |
PHM December 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
217,07 € |
02.01.2024 |
|
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700003 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,56 € |
04.01.2024 |
|
02.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700111 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
15.02.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700112 |
Stravné február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
138,57 € |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
15.02.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700007 |
PHM január 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
278,43 € |
02.02.2024 |
|
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700006 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
200,00 € |
15.01.2024 |
|
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700008 |
Stravné február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
138,03 € |
31.01.2024 |
|
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700114 |
Nákup 5kg kávy pre návštevy sekretariátu riaditeľky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,62 € |
14.02.2024 |
01.02.2024 |
|
16.02.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700022 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.02.2024 |
|
20.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700010 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
01.02.2024 |
|
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700009 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.02.2024 |
|
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700113 |
Výmena nefunkčného svietidla v kancelárii č. 305 a výmenana vypálenýchžiaroviek v kancelárií č. 319. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
146,16 € |
07.02.2024 |
01.02.2024 |
|
23.02.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |