Faktúra č. 0000700000
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700000
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné január 2024
- Dátum doručenia: 02.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 526,94 €
- Identifikácia objednávky: 0000700108
- Dátum zverejnenia: 30.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700000 | poistenie Superb | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 174,90 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700002 | poistenie Fabia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 97,90 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700001 | poistenie Octavia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 130,90 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700108 | Stravné január 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 529,06 € | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Juraj Bottka | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka |