| 0000700401 |
Nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
33 667,00 € |
22.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700403 |
nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
33 667,00 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700105 |
Nákup nového automobilu Škoda Octavia 2,0 TDI |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
33 667,00 € |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700102 |
KK Odbornej činnosti |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka |
00160369 |
|
9 207,46 € |
12.04.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700157 |
KK odborná činnosť |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka |
00160369 |
|
9 110,28 € |
12.04.2023 |
|
17.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700328 |
Tonery a príslušenstvo |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
8 193,48 € |
12.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700082 |
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
8 193,48 € |
06.10.2023 |
12.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700398 |
Montáž podlahových krytín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
6 987,17 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700104 |
Montáž podlahových krytín - demontáž povodnej krytiny (2 vrstvy, koberec+pvc), odvoz a likvidácia odpadu, prebrúsenie ap |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
6 987,17 € |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700324 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
11.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700284 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
17.07.2023 |
|
01.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700101 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
14.04.2023 |
|
28.04.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700009 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
17.01.2023 |
|
01.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700371 |
Montáž podlahových krytín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
4 930,33 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700095 |
Montáž podlahových krytín - demontáž povodnej krytiny (2 vrstvy, koberec+pvc), odvoz a likvidácia odpadu, prebrúsenie ap |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
4 930,33 € |
27.11.2023 |
08.12.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700376 |
Nákup nábytku |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 509,60 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700100 |
Nákup nábytku |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 509,60 € |
06.12.2023 |
01.12.2023 |
|
13.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700396 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4 059,35 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700103 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4 059,35 € |
08.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700221 |
Interpretačná súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZUŠ Mikuláša Schneidera -Trnavského |
34000208 |
|
4 000,00 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
