| 0000700320 |
Poštovné november 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
614,40 € |
31.12.2022 |
|
19.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700319 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
31.12.2022 |
|
13.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700177 |
KK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
347,64 € |
29.06.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700115 |
OK Mini futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
146,26 € |
31.05.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700192 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
69,33 € |
06.09.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700112 |
OK Florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
144,98 € |
16.05.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700316 |
Mobilné telefony |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 063,70 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700317 |
Mobilné telefony |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
189,00 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700315 |
Nákup elektro a šálky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
141,70 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700314 |
OK tech. olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA |
17055237 |
|
460,00 € |
05.12.2022 |
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700312 |
OK MIDIcoolvolley |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého 2 |
37838504 |
|
154,00 € |
16.12.2022 |
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700313 |
OK Volejbal MIX |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého 2 |
37838504 |
|
654,00 € |
16.12.2022 |
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700311 |
OK MIDIcoolvolley |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého 2 |
37838504 |
|
154,00 € |
16.12.2022 |
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700310 |
Vyhodnotenie olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
3 969,18 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700298 |
Nákup autopotrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
397,80 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700302 |
OK florbal chlapcov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
175,00 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700306 |
Nákup vybavenia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 527,17 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700300 |
Volejbal MIX SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
409,60 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700304 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
1 436,16 € |
21.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700303 |
OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
796,55 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
