| 0000700411 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700409 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700407 |
PZP Fábia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
124,14 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700406 |
PZP Superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
194,04 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700405 |
Vybavenie kancelárií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
618,47 € |
27.12.2023 |
|
29.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700404 |
Maliarske práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
3 610,98 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700403 |
nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
33 667,00 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700401 |
Nákup automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
33 667,00 € |
22.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700400 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA |
17055237 |
|
298,94 € |
08.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700398 |
Montáž podlahových krytín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
6 987,17 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700397 |
Toner |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
3 806,10 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700396 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4 059,35 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700395 |
Vyhodnotenie olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
51279177 |
|
559,00 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700394 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
315,49 € |
24.11.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700393 |
Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
700,96 € |
16.11.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700392 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
199,80 € |
30.11.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700391 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
200,00 € |
06.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700390 |
Vybavenie sekretariátu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
546,32 € |
07.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700389 |
Tepovanie stoličiek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
650,00 € |
11.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700387 |
Jedálenské stoličky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
735,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
