| 0000700049 |
MO Basketbal SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
163,60 € |
08.04.2022 |
|
11.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700133 |
2022/49:6 O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
142,86 € |
03.07.2022 |
|
15.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700277 |
Atletika 4-boj |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
379,64 € |
01.07.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700042 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
157,06 € |
01.04.2022 |
|
02.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700319 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
31.12.2022 |
|
13.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700228 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
18.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700205 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2022 |
|
14.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700188 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
19.08.2022 |
|
02.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700166 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
44,00 € |
14.07.2022 |
|
28.07.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700164 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.06.2022 |
|
21.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700056 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700040 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
19.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700011 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
596,00 € |
25.02.2022 |
|
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700006 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
596,00 € |
03.01.2022 |
07.02.2022 |
|
11.03.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700148 |
Celoslovenské kolo súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
3 000,00 € |
21.06.2022 |
|
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700295 |
CK časopisu Katedra |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Občianske združenie Katedra Polgáris Társulás |
54187524 |
|
3 000,00 € |
17.10.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700276 |
CPTT-ON-2022/002641-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
81,28 € |
06.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700198 |
CPTT-ON-2022/002641-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
96,20 € |
02.09.2022 |
|
23.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700197 |
CPTT-ON-2022/002712-012 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
475,55 € |
02.09.2022 |
|
16.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700210 |
Dobropis PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2,48 € |
13.09.2022 |
|
23.09.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
