Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700077 Stravné september 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 354,71 € 04.09.2023 04.09.2023 06.09.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700295 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 56,00 € 14.08.2023 28.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700271 Slávik Slovenska Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 247,81 € 18.05.2023 22.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700287 Stravné august 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 431,14 € 01.08.2023 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700285 Vyhodnotenia olympiád Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 1 209,41 € 16.06.2023 16.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700286 Podunajská jar Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. 45739935 1 740,00 € 14.06.2023 22.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700288 Servis klimatizácie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Regiochlad s.r.o. 50712721 459,00 € 01.08.2023 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700270 Školská atletika Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 448,20 € 12.06.2023 18.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700292 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 01.08.2023 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700277 Plavecký 3boj Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 300,00 € 12.05.2023 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700282 Poštovné jún 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 485,00 € 11.07.2023 18.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700257 Super florbal pohár Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 760,00 € 12.06.2023 22.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700290 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 90,49 € 02.08.2023 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700265 Školský pohár SFZ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 243,00 € 22.05.2023 22.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700264 Florbal žiakov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 360,00 € 12.06.2023 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700258 Školský pohár SFZ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 235,75 € 28.04.2023 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700291 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 723,98 € 03.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700283 Školská atletika Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 599,70 € 15.05.2023 22.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700289 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.08.2023 16.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700272 Školský pohár SFZ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 78,00 € 12.06.2023 18.08.2023 06.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »