| 0000700074 |
PHM marec 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
284,02 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700049 |
PHM február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
237,89 € |
02.03.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700007 |
PHM január 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
278,43 € |
02.02.2024 |
|
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700408 |
PHM December 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
217,07 € |
02.01.2024 |
|
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700145 |
PHM apríl 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
347,95 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700128 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
32,00 € |
25.04.2024 |
02.05.2024 |
|
30.04.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700080 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700035 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
19.02.2024 |
|
04.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700115 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
23.02.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700111 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
15.02.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700040 |
Servis klimatizácií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad s.r.o. |
50712721 |
|
459,00 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700116 |
Servis klimatizačných jednotiek - 5ks |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad s.r.o. |
50712721 |
|
459,00 € |
23.02.2024 |
01.05.2024 |
|
27.02.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700081 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,35 € |
02.04.2024 |
|
16.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700039 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700009 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.02.2024 |
|
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700002 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.01.2024 |
|
16.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700055 |
Výmena batérií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
465,36 € |
13.03.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700118 |
Výmena vodovodných batérií, ohrievača na vodu a ventilu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
465,36 € |
04.03.2024 |
01.03.2024 |
|
21.03.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700041 |
Žiadanky na prepravu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4,36 € |
05.03.2024 |
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700117 |
Žiadanky na prepravu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4,36 € |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
04.03.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
