0000700073 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
241,28 € |
19.02.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700081 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,35 € |
02.04.2024 |
|
16.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700088 |
Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
336,25 € |
14.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700076 |
Dejepisná olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ J.Bottu |
36080594 |
|
249,78 € |
26.02.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700086 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
593,92 € |
15.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700072 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ Zoltána Kodalya s VJM |
36086789 |
|
200,46 € |
15.02.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700069 |
Basketbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629967 |
|
240,35 € |
13.03.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700078 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
240,68 € |
26.01.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700098 |
Slovenská jazyk a lit. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Angely Merici |
00588032 |
|
307,61 € |
12.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700123 |
Kompletné prezutie pneumatík a vyváženie kolies štyroch SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
112,80 € |
08.04.2024 |
01.04.2024 |
|
16.04.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700074 |
PHM marec 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
284,02 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700080 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700066 |
Olympiáda nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ J.Bottu |
36080594 |
|
186,06 € |
01.02.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700054 |
Vybavenie lekárničky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Fakultná nemocnica Trnava |
00610381 |
|
74,50 € |
08.03.2024 |
|
05.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700068 |
Basketbal žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
239,00 € |
13.02.2024 |
|
04.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700058 |
Čistiace prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,34 € |
13.03.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700056 |
Poštovné február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 092,50 € |
08.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700067 |
Florbal chlapci |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
311,02 € |
26.02.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700055 |
Výmena batérií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
465,36 € |
13.03.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700042 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.03.2024 |
|
04.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |