Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000700347 Olympiáda SJL Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 699,59 € 16.11.2023 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0000700374 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 01.12.2023 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0000700367 Pohovka Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Kambing Trade s.r.o. 09877100 666,00 € 30.11.2023 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0000700379 Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 99,90 € 30.11.2023 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0000700376 Nákup nábytku Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 B2B partner s.r.o. 44413467 4 509,60 € 08.12.2023 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0000700378 Technická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 317,28 € 23.11.2023 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0000700380 Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 99,90 € 29.11.2023 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0000700350 Olympiáda SJL Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 704,03 € 15.11.2023 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0000700341 Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 229,78 € 15.02.2023 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0000700319 Malý futbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 468,10 € 30.07.2023 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0000700375 Spotrebný a hyg.materiál Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 194,52 € 06.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700346 Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 98,08 € 30.10.2023 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700362 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700371 Montáž podlahových krytín Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 4 930,33 € 08.12.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700358 Servis Fábia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 225,36 € 30.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700318 Vybíjaná žiačok Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 100,00 € 30.06.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700345 Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 98,08 € 25.10.2023 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700360 Servis Superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 792,36 € 30.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700359 Servis Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 598,32 € 30.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700353 Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 198,20 € 21.11.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »