| 0000700240 |
KK Zenit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ elektronická |
17055385 |
|
2 000,00 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700242 |
Florbal mladších žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
414,01 € |
25.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700235 |
Streetbasket žiakov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
394,43 € |
16.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700236 |
Nákup elektrospotrebičov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 513,90 € |
25.11.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700244 |
Florbal mladších žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
921,86 € |
23.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700229 |
Olympiády zo SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
194,89 € |
11.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700232 |
MIDI coolvolley žiakov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
193,07 € |
14.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700213 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700211 |
Stravné November 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 697,85 € |
02.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700221 |
Výmena pneumatík |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
57,96 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700218 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
286,30 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700226 |
Super florbal pohár ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
194,99 € |
26.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700222 |
Poštovné - September 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
322,15 € |
12.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700223 |
OK stolný tenis ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
162,61 € |
14.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700224 |
OK stolný tenis žiakov ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
162,01 € |
17.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700212 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,98 € |
03.11.2022 |
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700216 |
KK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
346,95 € |
29.06.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700225 |
Super florbal pohár ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
199,89 € |
24.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700220 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
289,22 € |
07.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700219 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
240,58 € |
08.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
