| 0000700345 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
98,08 € |
25.10.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700360 |
Servis Superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
792,36 € |
30.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700359 |
Servis Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
598,32 € |
30.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700353 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
198,20 € |
21.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700373 |
Maliarske práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
2 457,90 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700355 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
200,34 € |
22.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700357 |
Prezutie SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
83,10 € |
30.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700361 |
PHM november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
183,99 € |
02.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700340 |
Poštovné október 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
139,70 € |
09.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700338 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 414,75 € |
08.11.2023 |
|
23.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700366 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700352 |
Vyhodnotenia súťaží |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
120,00 € |
24.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700356 |
Stravné december 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
413,17 € |
01.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700311 |
OK atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
318,00 € |
30.07.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700351 |
Kreslá |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REACTION s.r.o. |
46858717 |
|
866,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700348 |
Počítače Lenovo |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 920,49 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700317 |
Midicool volleybal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
314,70 € |
30.07.2023 |
|
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700349 |
PC tablet, myš, switch |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 577,74 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700344 |
Tlačiareň |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
1 475,62 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700336 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
