| 0000700100 |
KK Vybíjaná žiačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
323,30 € |
25.05.2022 |
|
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700118 |
KK v bedmintone |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
272,54 € |
10.05.2022 |
|
12.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700156 |
Vyhodnotenia OK olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
748,00 € |
15.06.2022 |
|
15.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700109 |
OK recitačnej súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
207,24 € |
09.05.2022 |
|
10.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700176 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700131 |
Vyhodnotenia OK olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
1 459,52 € |
17.06.2022 |
|
15.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700180 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
130,58 € |
06.08.2022 |
|
12.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700132 |
Pošta - ťarchopis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7,75 € |
01.07.2022 |
|
08.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700108 |
Ok Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
237,36 € |
24.05.2022 |
|
16.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700101 |
MO Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
144,11 € |
16.05.2022 |
|
10.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700012 |
Objednávame si u Vás ročnú systémovú podporu na obdobie roka 2022 pre ISWeM-WebManager pre RÚŠS v Trnave. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
0,00 € |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
18.08.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700170 |
Poštovné - Jún 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
444,95 € |
12.07.2022 |
|
19.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700160 |
KK Minicool |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ s MŠ |
31816924 |
|
617,00 € |
20.06.2022 |
|
19.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700028 |
stravné September 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 545,30 € |
02.09.2022 |
02.09.2022 |
|
27.09.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700146 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
91,22 € |
31.03.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700104 |
OK Matematickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
287,63 € |
12.04.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700191 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.09.2022 |
|
16.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700151 |
OK Fyzikálnej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
698,74 € |
16.03.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700197 |
CPTT-ON-2022/002712-012 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
475,55 € |
02.09.2022 |
|
16.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700155 |
Ok Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
244,98 € |
11.05.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
