Faktúra č. 0000700100
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Centrum voľného času Dúha
- IČO: 37836676
- Adresa: Koperníkova 24, 920 02 Hlohovec SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700100
- Popis fakturovaného plnenia: KK Vybíjaná žiačky
- Dátum doručenia: 25.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 323,30 €
- Dátum zverejnenia: 05.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700376 | Nákup nábytku | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 4 509,60 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |