| 0000700091 |
Nákup kancelárskych kresiel |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REACTION s.r.o. |
46858717 |
|
866,00 € |
07.11.2023 |
23.11.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700360 |
Servis Superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
792,36 € |
30.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700275 |
Vyhodnotenia olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
783,08 € |
22.06.2023 |
|
28.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700115 |
Poštovné marec 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
782,50 € |
12.04.2023 |
|
22.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700257 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
760,00 € |
12.06.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700387 |
Jedálenské stoličky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
735,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700096 |
Nákup 20ks jedálenských stoličiek modrej farby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
735,00 € |
27.11.2023 |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700150 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,91 € |
04.05.2023 |
|
02.06.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700310 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,39 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700366 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700336 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700301 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.09.2023 |
|
06.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700291 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
03.08.2023 |
|
31.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700262 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.07.2023 |
|
07.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700215 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.06.2023 |
|
04.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700079 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.04.2023 |
|
05.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700050 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700016 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
03.02.2023 |
|
03.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700007 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
04.01.2023 |
|
03.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700409 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
