| 0000700141 |
Super florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
137,57 € |
20.03.2023 |
|
22.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700340 |
Poštovné október 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
139,70 € |
09.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700362 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700335 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700307 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.10.2023 |
|
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700298 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.09.2023 |
|
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700289 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700255 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
03.07.2023 |
|
17.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700213 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.06.2023 |
|
16.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700137 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.05.2023 |
|
16.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700068 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.04.2023 |
|
14.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700043 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.03.2023 |
|
16.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700010 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.02.2023 |
|
16.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700000 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
03.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700015 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
143,02 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700088 |
OK Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
143,88 € |
15.03.2023 |
|
06.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700259 |
Florbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
144,00 € |
30.05.2023 |
|
01.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700028 |
OK Biologickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
146,08 € |
15.02.2023 |
|
10.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700162 |
McDonalds Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
147,87 € |
28.04.2023 |
|
13.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700312 |
Malý futbal a pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
148,00 € |
30.06.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
