Faktúra č. 0000700068
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700068
- Popis fakturovaného plnenia: O2
- Dátum doručenia: 02.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 141,60 €
- Dátum zverejnenia: 02.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700195 | Servis Fábia | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 121,32 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |