| 0000700003 |
USB token |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
27.01.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700202 |
KK McDonald Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
297,96 € |
31.05.2022 |
|
05.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700241 |
OK basketbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
299,60 € |
24.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700023 |
OK Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Gyulu Szabóa s VJM |
36081019 |
|
310,32 € |
22.02.2022 |
|
25.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700122 |
KK Super florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
320,50 € |
17.05.2022 |
|
07.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700222 |
Poštovné - September 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
322,15 € |
12.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700100 |
KK Vybíjaná žiačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
323,30 € |
25.05.2022 |
|
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700042 |
Servis a oprava dvoch služobných vozidiel RUŠS v Trnave |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
328,80 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700273 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
331,57 € |
25.11.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700085 |
OK Matematickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
336,90 € |
15.04.2022 |
|
02.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700245 |
MO vo volejbale |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
339,04 € |
23.11.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700158 |
KK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
343,03 € |
09.05.2022 |
|
28.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700216 |
KK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
346,95 € |
29.06.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700177 |
KK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
347,64 € |
29.06.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700053 |
OK Matematickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
348,34 € |
13.04.2022 |
|
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700058 |
OK Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
349,90 € |
11.04.2022 |
|
11.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700137 |
OK Matematickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
349,92 € |
16.05.2022 |
|
28.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700266 |
MO v basketbale SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
351,04 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700275 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
360,00 € |
12.12.2022 |
|
12.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700284 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
360,00 € |
12.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
