| 0000700290 |
Servis škoda fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
198,12 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700225 |
Super florbal pohár ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
199,89 € |
24.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700109 |
OK recitačnej súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
207,24 € |
09.05.2022 |
|
10.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700142 |
OK Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
209,38 € |
27.04.2022 |
|
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700171 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
215,00 € |
08.06.2022 |
|
31.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700086 |
Papier A4 160g |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
221,10 € |
24.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700019 |
Papier A4 160g |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
221,10 € |
20.05.2022 |
24.05.2022 |
|
23.05.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700024 |
OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
223,24 € |
16.03.2022 |
|
25.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700163 |
OK v Basketbale |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
231,38 € |
31.05.2022 |
|
31.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700108 |
Ok Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
237,36 € |
24.05.2022 |
|
16.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700031 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
237,61 € |
06.04.2022 |
|
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700286 |
OK basketbal žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
240,20 € |
02.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700219 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
240,58 € |
08.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700121 |
OK Super florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
240,88 € |
11.05.2022 |
|
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700214 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
244,43 € |
06.11.2022 |
|
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700155 |
Ok Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
244,98 € |
11.05.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700259 |
Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
245,47 € |
30.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700111 |
Ok Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
249,04 € |
17.05.2022 |
|
14.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700057 |
OK Matematickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
249,08 € |
20.04.2022 |
|
04.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700238 |
OK vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
249,63 € |
21.11.2022 |
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
