| 0000700138 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
95,42 € |
31.05.2022 |
|
18.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700198 |
CPTT-ON-2022/002641-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
96,20 € |
02.09.2022 |
|
23.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700172 |
OK Florbal žiačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
96,72 € |
26.05.2022 |
|
25.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700002 |
poistenie Fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
97,90 € |
17.01.2022 |
|
19.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700174 |
Stravné August 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
98,02 € |
01.08.2022 |
|
31.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700026 |
Stravovacia karta DOXX |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
100,00 € |
01.08.2022 |
02.08.2022 |
|
02.08.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700260 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
109,07 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700136 |
OK Florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
113,96 € |
27.04.2022 |
|
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700173 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
115,28 € |
30.05.2022 |
|
25.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700106 |
OK Mc Donalds cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
115,88 € |
03.05.2022 |
|
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700269 |
OK šport ZŠ a OGY |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
119,04 € |
22.11.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700103 |
OK v Basketbale SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
123,07 € |
07.04.2022 |
|
31.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700080 |
Poštovné apríl 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
126,15 € |
11.05.2022 |
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700141 |
OK Donald Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
127,24 € |
31.05.2022 |
|
06.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700038 |
KK Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
128,54 € |
04.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700250 |
MO stolný tenis ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
129,08 € |
26.10.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700251 |
MO stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
129,08 € |
21.10.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700046 |
OK florbal žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
129,62 € |
25.03.2022 |
|
07.06.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700047 |
OK florbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
129,62 € |
30.03.2022 |
|
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700017 |
OK Basketbal študentov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
129,77 € |
14.03.2022 |
|
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
