0000700389 |
Tepovanie stoličiek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
650,00 € |
11.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700387 |
Jedálenské stoličky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
735,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700365 |
Poézia a proza |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
00158461 |
|
1 150,00 € |
28.11.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700364 |
ZENIT programovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
670,00 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700347 |
Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
699,59 € |
16.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700367 |
Pohovka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
666,00 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700379 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
99,90 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700376 |
Nákup nábytku |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 509,60 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700378 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
317,28 € |
23.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700380 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
99,90 € |
29.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700350 |
Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
704,03 € |
15.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700341 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
229,78 € |
15.02.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700374 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.12.2023 |
|
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700319 |
Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
468,10 € |
30.07.2023 |
|
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700375 |
Spotrebný a hyg.materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 194,52 € |
06.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700371 |
Montáž podlahových krytín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
4 930,33 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700318 |
Vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
100,00 € |
30.06.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700353 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
198,20 € |
21.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700373 |
Maliarske práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
2 457,90 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700355 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
200,34 € |
22.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |