| 0000700072 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ Zoltána Kodalya s VJM |
36086789 |
|
200,46 € |
15.02.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700069 |
Basketbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629967 |
|
240,35 € |
13.03.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700078 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
240,68 € |
26.01.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700098 |
Slovenská jazyk a lit. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Angely Merici |
00588032 |
|
307,61 € |
12.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700074 |
PHM marec 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
284,02 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700080 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700066 |
Olympiáda nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ J.Bottu |
36080594 |
|
186,06 € |
01.02.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700054 |
Vybavenie lekárničky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Fakultná nemocnica Trnava |
00610381 |
|
74,50 € |
08.03.2024 |
|
05.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700068 |
Basketbal žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
239,00 € |
13.02.2024 |
|
04.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700058 |
Čistiace prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,34 € |
13.03.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700056 |
Poštovné február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 092,50 € |
08.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700067 |
Florbal chlapci |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
311,02 € |
26.02.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700055 |
Výmena batérií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
465,36 € |
13.03.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700042 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.03.2024 |
|
04.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700063 |
Florbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
249,56 € |
13.02.2024 |
|
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700064 |
Basketbal 3x3 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
268,36 € |
13.02.2024 |
|
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700062 |
Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
278,79 € |
19.02.2024 |
|
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700041 |
Žiadanky na prepravu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
4,36 € |
05.03.2024 |
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700059 |
Olympiáda ľudských práv |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
449,95 € |
08.02.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700057 |
Florbal žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
163,45 € |
13.02.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
