Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700345 Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 98,08 € 25.10.2023 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700360 Servis Superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 792,36 € 30.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700359 Servis Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 598,32 € 30.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700353 Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 198,20 € 21.11.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700373 Maliarske práce Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Chrome & Stones s.r.o. 36244449 2 457,90 € 08.12.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700355 Stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 34028226 200,34 € 22.11.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700357 Prezutie SMV Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 83,10 € 30.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700361 PHM november 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 183,99 € 02.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700340 Poštovné október 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 139,70 € 09.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700338 Dobropis v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 414,75 € 08.11.2023 23.11.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700366 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 723,98 € 05.12.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700352 Vyhodnotenia súťaží Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 120,00 € 24.11.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700356 Stravné december 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 413,17 € 01.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700311 OK atletika Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 318,00 € 30.07.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700351 Kreslá Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 REACTION s.r.o. 46858717 866,00 € 21.11.2023 30.11.2023 08.12.2023 Faktúra
0000700348 Počítače Lenovo Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 920,49 € 20.11.2023 04.12.2023 08.12.2023 Faktúra
0000700317 Midicool volleybal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 314,70 € 30.07.2023 29.11.2023 08.12.2023 Faktúra
0000700349 PC tablet, myš, switch Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 577,74 € 20.11.2023 04.12.2023 08.12.2023 Faktúra
0000700344 Tlačiareň Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 EKO TONER s.r.o 47689650 1 475,62 € 20.11.2023 04.12.2023 08.12.2023 Faktúra
0000700336 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 723,98 € 06.11.2023 06.12.2023 08.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »