| 0000700102 |
Vybavenie sekretariátu riaditeľa |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
546,32 € |
07.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700390 |
Vybavenie sekretariátu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
546,32 € |
07.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700405 |
Vybavenie kancelárií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
618,47 € |
27.12.2023 |
|
29.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700075 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
56,00 € |
26.07.2023 |
01.08.2023 |
|
01.08.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700060 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
04.04.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700056 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
17.02.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700078 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
16,00 € |
27.09.2023 |
02.10.2023 |
|
02.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700185 |
Volejbal MIX SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
207,08 € |
04.04.2023 |
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700164 |
Volejbal mix |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
131,37 € |
28.04.2023 |
|
19.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700085 |
Videoseminár - zákon. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorýchzamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700409 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700411 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700107 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
360,00 € |
18.04.2023 |
|
18.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700328 |
Tonery a príslušenstvo |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
8 193,48 € |
12.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700397 |
Toner |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
3 806,10 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700309 |
Tlačoviny |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
6,74 € |
03.10.2023 |
|
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700155 |
Tlačoviny |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
5,00 € |
11.05.2023 |
|
01.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700344 |
Tlačiareň |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
1 475,62 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700389 |
Tepovanie stoličiek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
650,00 € |
11.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700099 |
Tepovanie kresiel, sedačiek a stoličiek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
650,00 € |
06.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
