| 0000700386 |
Propagačný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 781,72 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700385 |
Zenit v strojárstve |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola technická |
00158984 |
|
647,65 € |
29.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700384 |
Poštovné november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
261,05 € |
11.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700383 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
14.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700382 |
Tepovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
500,00 € |
11.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700381 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
500,00 € |
07.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700380 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
99,90 € |
29.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700379 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
99,90 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700378 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
317,28 € |
23.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700377 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ technická |
00891649 |
|
310,00 € |
29.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700376 |
Nákup nábytku |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 509,60 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700375 |
Spotrebný a hyg.materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 194,52 € |
06.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700374 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.12.2023 |
|
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700373 |
Maliarske práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Chrome & Stones s.r.o. |
36244449 |
|
2 457,90 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700372 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
188,70 € |
07.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700371 |
Montáž podlahových krytín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
4 930,33 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700370 |
Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
717,92 € |
01.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700369 |
Zenit v elektronike |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola elektrotech |
17055385 |
|
670,00 € |
01.12.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700368 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
471,02 € |
28.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700367 |
Pohovka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
666,00 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
