| 0000700081 |
Nákup pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
113,80 € |
05.10.2023 |
09.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700090 |
Nákup pohoviek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
666,00 € |
07.11.2023 |
27.11.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700101 |
Nákup spotrebného a hygienického materiálu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 194,52 € |
06.12.2023 |
01.12.2023 |
|
13.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700079 |
Nákup tlačovín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
6,74 € |
29.09.2023 |
03.10.2023 |
|
02.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700065 |
Nákup tlačovín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
5,00 € |
09.05.2023 |
11.05.2023 |
|
16.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700058 |
Nákup tlačovín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
2,61 € |
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
13.03.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700098 |
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
3 806,10 € |
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700082 |
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
8 193,48 € |
06.10.2023 |
12.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700107 |
Nákup vybavenia kancelárií a elektrospotrebičov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
618,47 € |
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700053 |
Nástupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
16,00 € |
11.01.2023 |
12.01.2023 |
|
18.01.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700039 |
Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
370,00 € |
17.02.2023 |
|
23.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700362 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700335 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700307 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.10.2023 |
|
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700298 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.09.2023 |
|
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700289 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700255 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
03.07.2023 |
|
17.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700213 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.06.2023 |
|
16.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700137 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.05.2023 |
|
16.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700068 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.04.2023 |
|
14.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
