Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700081 Nákup pečiatok Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 REPRO Hanic 43801528 113,80 € 05.10.2023 09.10.2023 27.10.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700090 Nákup pohoviek Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Kambing Trade s.r.o. 09877100 666,00 € 07.11.2023 27.11.2023 29.11.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700101 Nákup spotrebného a hygienického materiálu Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 194,52 € 06.12.2023 01.12.2023 13.12.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700079 Nákup tlačovín Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 6,74 € 29.09.2023 03.10.2023 02.10.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700065 Nákup tlačovín Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 5,00 € 09.05.2023 11.05.2023 16.05.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700058 Nákup tlačovín Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 2,61 € 03.03.2023 08.03.2023 13.03.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700098 Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Magic Print s.r.o. 36617661 3 806,10 € 04.12.2023 01.12.2023 20.12.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700082 Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Damedis s.r.o. 47864249 8 193,48 € 06.10.2023 12.10.2023 27.10.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700107 Nákup vybavenia kancelárií a elektrospotrebičov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 618,47 € 27.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700053 Nástupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 16,00 € 11.01.2023 12.01.2023 18.01.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700039 Nemecký jazyk Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 370,00 € 17.02.2023 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000700362 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700335 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.11.2023 16.11.2023 29.11.2023 Faktúra
0000700307 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.10.2023 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700298 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.09.2023 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000700289 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.08.2023 16.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700255 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 03.07.2023 17.07.2023 26.07.2023 Faktúra
0000700213 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.06.2023 16.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0000700137 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.05.2023 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
0000700068 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.04.2023 14.04.2023 02.05.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »