| 0000700338 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 414,75 € |
08.11.2023 |
|
23.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700019 |
Dokumentácia BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
500,00 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700116 |
Doúčtovanie poštovné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1,40 € |
12.04.2023 |
|
22.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700062 |
EPI - právny systém Medium - ročný prístup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
1 073,28 € |
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
16.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700112 |
EPI právny systém |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
1 073,28 € |
25.04.2023 |
|
28.04.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700131 |
Florbal mladší žiaci |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
135,93 € |
24.03.2023 |
|
14.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700120 |
Florbal mladších žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
380,00 € |
04.04.2023 |
|
07.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700132 |
Florbal mladšie žiačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
135,93 € |
27.03.2023 |
|
09.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700204 |
Florbal žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
100,00 € |
30.04.2023 |
|
27.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700264 |
Florbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
360,00 € |
12.06.2023 |
|
09.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700259 |
Florbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
144,00 € |
30.05.2023 |
|
01.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700200 |
Florbal žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
99,97 € |
30.04.2023 |
|
27.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700126 |
Francúzsky jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
514,66 € |
09.03.2023 |
|
30.05.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700228 |
Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
75,24 € |
30.05.2023 |
|
04.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700229 |
Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
397,41 € |
05.06.2023 |
|
28.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700191 |
Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
171,06 € |
23.05.2023 |
|
13.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700135 |
Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
187,82 € |
31.03.2023 |
|
13.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700158 |
Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
399,71 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700146 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
386,12 € |
13.04.2023 |
|
02.06.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700198 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
390,59 € |
05.04.2023 |
|
20.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
