| 0000700192 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
69,33 € |
06.09.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700260 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
109,07 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700214 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
244,43 € |
06.11.2022 |
|
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700210 |
Dobropis PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2,48 € |
13.09.2022 |
|
23.09.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700207 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
178,42 € |
06.10.2022 |
|
13.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700196 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
69,33 € |
06.09.2022 |
|
13.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700180 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
130,58 € |
06.08.2022 |
|
12.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700139 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
366,00 € |
07.07.2022 |
|
14.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700092 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
136,22 € |
06.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700070 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
193,04 € |
06.05.2022 |
|
13.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700031 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
237,61 € |
06.04.2022 |
|
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700319 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
31.12.2022 |
|
13.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700228 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
18.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700036 |
Vstupné školenie BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
14.11.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700205 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2022 |
|
14.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700188 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
19.08.2022 |
|
02.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700166 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
44,00 € |
14.07.2022 |
|
28.07.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700164 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.06.2022 |
|
21.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000700025 |
Vstupné školenie BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
28.07.2022 |
01.08.2022 |
|
30.07.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700021 |
Vstupné školenie nových zamestnancov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
44,00 € |
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
06.07.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
